	Prepara file per esportazione verso Gecom Plus Multi – TSTRASM video guida su YouTube

Questa procedura consente alle aziende di produrre un file, contenente i movimenti contabili, in base alle selezioni fatte, la cui struttura e codifica di conti e causali contabili sono compatibili con la procedura GECOM PLUS MULTI e possono quindi essere importate dallo studio che gestisce la contabilità fiscale dell’azienda.

Significato dei campi:

Elabora i documenti (fatture e note di credito) automaticamente contabilizzate: se vengono esportati tutte lei registrazioni dei documenti relativi alle fatture di vendita e note di accredito.

Elabora arrotondamenti, acconti e ritenute attive: attivabile solo se acceso il procedente campo. Se vengono esportati tutti i movimenti relativi ad arrotondamenti, acconti e ritenute d’acconto che siano registrati contestualmente la registrazione della fattura di vendita/nota di accredito.

Elabora documenti di acquisto: se vengono esportati tutte le registrazioni dei documenti relativi alle fatture di acquisto e note di accredito.

Elabora corrispettivi (scontrini e /o ricevute fiscali): se vengono esportati tutte le registrazioni relative ai corrispettivi.

Elabora pagamenti ed altre registrazioni: se vengono esportati tutti le registrazioni che non hanno movimentazione IVA (pagamenti, giroconti, ecc.).

La scelta di esportare questi ultimi 3 tipi di movimenti è attivabile con il bottone [ Abilita ] situato a fianco, in quanto, a differenza delle registrazioni di vendita (corrette in quanto contabilizzate automaticamente da Facile09), essendo registrazioni fatte direttamente dall’utente in prima nota, potrebbero essere state registrate non con tutti i controlli dovuti (esempio aver registrato le fatture di acquisto non in ordine cronologico), per cui è a discrezione dell’utente (e su consiglio del proprio consulente) se passare o no queste registrazioni.

Dal: data di partenza dalla quale vengono considerati i movimenti contabili. La data è disabilitata e impostata fissa all’inizio dell’anno, ma attivabile tramite il bottone [ Abilita ] situato a fianco.

I movimenti esportati vengono marcati con la data del giorno di esportazione, così da non essere nuovamente elaborati anche per errore. E’ possibile comunque togliere il marcatore tramite una specifica procedura.

Essendo quindi marcati i movimenti, anche lasciando impostata la data di inizio anno, ciò che è già stato spedito al commercialista non verrà più spedito, a meno che non si sia appunto utilizzato il programma apposito per togliere l’avvenuto passaggio.

Fino al: data fino alla quale vengono considerati i movimenti contabili. Viene proposta la data del giorno, ma è modificabile dall’utente.

Il programma produce un file copiabile poi con apposita procedura.

NOTA PER IL COMMERCIALISTA Per quanto riguarda la procedura di importazione dati di GECOM PLUS MULTI, occorre che di questa sia installata la versione di settembre 2005 e occorre rispondere Sì alla domanda "Utilizza 24 contr. costo/ric."